采购发票问题
- 浏览：566 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
810-U6普及版3.1 |
问题模块: |
15-采购管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
U8采购管理日常操作 |
适用产品: |
u821 |
| 补 丁 号: |
|
开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
|
提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
采购发票问题 |
| 问题现象: |
在8.21采购管理模块做了入库单和发票，进行结算，在应付模块进行凭证生成。由于有错。在修改时，在应付模块先删除凭证，再“单据处理”中进行“弃审”，然后到“采购模块”进行修改发票和入库单。发票上没有“已审核”的记号，审核人也为空。但按上述步骤做完，“已审核”没有清除，只能在数据库的采购发票主表purbillvouch表,cpbvverifier字段修改，可是在应付模块中的制单菜单中却多出以前的发票和现在修改的发票修改是按原来的日期修改的同时供应商也多出同样的金额了。也就是以前是在2002-12-23做的发票 |
| 原因分析: |
上述情况是由于在修改purbillvouch表之前没有检查ap_detail表中是否依然存在该发票记录的信息，修改purbillvouch表之后再进行审核，这样造成了记录重复。 |
| 解决方案: |
恢复备份后请重新修改。 | |
