销售发货单不让保存
- 浏览：853 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
809-U6普及版(原U8普及版3.0) |
问题模块: |
17-销售管理 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
日常操作 |
适用产品: |
U8普及版--销售管理 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
销售发货单不让保存 |
| 问题现象: |
销售模块中，销售发货单在选择客户为0315的客户，仓库为01仓库，存货为02020201的产品，选择保存后，提示客户0315的信用期限?早为2004-01-12不让单据保存，（因为该客户设置了信用期限255天），但是，2004-01-12的单据是前年的早已经收款。 进一步检查在应收模块中，2006-01月做过一批红票对冲。（此次红票对冲的记录涉及的客户都出现销售不能出库问题）在ap-detail表中有记录，单据日期为2004-01月，记帐日期为2006-01月，查询单据报警也会显示出这些红票对冲的余额。 |
| 原因分析: |
同解决方案 |
| 解决方案: |
此问题是由于客户的销售发票出现红兰混录的现象造成。在应收模块的单据报警查询中ヂ顺龈每突У淖钤绲ゾ萑掌谝参?004-01-12日，发票编号为1100018527，正常情况下是由于以前年度未完全核销，会将余额结转到下一年，但在您的数据中界面操作却无法找到该张发票。经与一线沟通用户反映此笔业务已经完全核销，由于您发过来的是年度账备份，因此无法追踪以前的业务处理，因此可以通过如下方法来解决：（修改前请务必做好数据备份） 在应收模块中做‘取消操作’将该客户红票对冲业务全部取消，再重新做红票对冲即可。 | |
