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应收红票对冲

- 浏览:896 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: 803-U8.52 问题模块: 8-应收应付
所属行业: 0-通用 问题状态: 1-UU通注册用户
关 键 字: 建立账套 适用产品: U8应收应付
补 丁 号: 开放状态: 0-UU通注册用户
原问题号: 提交时间: 2008-1-8
问题名称: 应收红票对冲
问题现象: 应收里客户为05014到红票对冲里,会看到两个红票,双击其中的一个红票,会列出很多发票,其中就一个发票一个蓝色的几个红色的发票,而且发票号相同,但这张红色的并不是用户自己的做的怎么会形成
原因分析: 数据经过检查,可以处理,问题原因是由于销售发票子表里的累计回款金额错误造成。
解决方案: 1.取消总帐和应收的2月月结 2.取消2月凭证记帐审核 3.到应收删除收款单0000000417的凭证 4.取消0000000417的核销操作 5.执行下面的脚本: update salebillvouchs set imoneysum=0,iexchsum=0 where sbvid in (399,407,408) 6.重做0000000417的核销 注意:此类问题不能保证以后不出现,请及时注意出现此类问题前的操作。