应收红票对冲
- 浏览:896 - 发布时间:2008-01-08 00:00:00.0
问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
1-UU通注册用户 |
关 键 字: |
建立账套 |
适用产品: |
U8应收应付 |
补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
问题名称: |
应收红票对冲 |
问题现象: |
应收里客户为05014到红票对冲里,会看到两个红票,双击其中的一个红票,会列出很多发票,其中就一个发票一个蓝色的几个红色的发票,而且发票号相同,但这张红色的并不是用户自己的做的怎么会形成 |
原因分析: |
数据经过检查,可以处理,问题原因是由于销售发票子表里的累计回款金额错误造成。 |
解决方案: |
1.取消总帐和应收的2月月结 2.取消2月凭证记帐审核 3.到应收删除收款单0000000417的凭证 4.取消0000000417的核销操作 5.执行下面的脚本: update salebillvouchs set imoneysum=0,iexchsum=0 where sbvid in (399,407,408) 6.重做0000000417的核销 注意:此类问题不能保证以后不出现,请及时注意出现此类问题前的操作。 | |