异币种核销
- 浏览：1127 - 发布时间：2008-01-08 00:00:00.0
| 问题版本: |
803-U8.52 |
问题模块: |
8-应收应付 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-UU通注册用户 |
| 关 键 字: |
异币种核销 |
适用产品: |
U8 |
| 补 丁 号: |
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开放状态: |
0-UU通注册用户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2008-1-8 |
| 问题名称: |
异币种核销 |
| 问题现象: |
做了一笔外币采购业务，后用人民币付款，请问在用友中该如何对此业务进行核销？ |
| 原因分析: |
用户对此业务的操作不清楚。 |
| 解决方案: |
在应付款管理中录入好人民币的付款单后，在此界面中直接点击《审核》进行单据的审核，成功后再点击《核销》按钮边上的三角形，显示下拉菜单后选择《异币种》进行异币种间的核销工作。如果应付账款科目是分币种的，则要在应付款管理的《设置》/《选项》中的《凭证》页签中选中《核销是否生成凭证》选项，以便异币种核销后生成凭证。 | |
