固定资产原植折旧入帐
- 浏览：644 - 发布时间：2006-03-14 16:15:00.0
| 问题版本: |
13-用友通标准版10.0 |
问题模块: |
3-固定资产 |
| 所属行业: |
0-通用 |
问题状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 关 键 字: |
固定资产 |
适用产品: |
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| 补 丁 号: |
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开放状态: |
2-用友渠道员工帐户 |
| 原问题号: |
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提交时间: |
2006-3-14 16:15:00 |
| 问题名称: |
固定资产原植折旧入帐 |
| 问题现象: |
本公司经审计后,查出有一手机去年11月应做固定资产计提折旧,但是却进行费用化计入管理费用,请问这种情况怎么处理. |
| 原因分析: |
在本期进行录入固定资产的原始卡片,这样固定资产模块里的折旧和原值就已经调整了,然后在总账中把固定资产和折旧调整和固定资产模块相平,凭证可以这样做, 借:固定资产贷:管理费用对去年进行损益调整借:以前年度损益调整 贷:累计折旧对本年的折旧进行计提借:管理费用贷:累积折旧 |
| 解决方案: |
在本期进行录入固定资产的原始卡片,这样固定资产模块里的折旧和原值就已经调整了,然后在总账中把固定资产和折旧调整和固定资产模块相平,凭证可以这样做, 借:固定资产贷:管理费用对年进行损益调整借:以前年度损益调整 贷:累计折旧对本年的折旧进行计提借:管理费用贷:累积折旧 | |
